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国企审计管理:构建数字化平台 实现“智慧审计”

内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动,其以增加价值和改善营运为目标,通过系统、规范的手段来评估风险、改进风险的控制和组织的治理结构,以达到企业的既定目标。

内部审计管理主要为单位内部管理服务,以加强单位内部控制、减少管理风险,涵盖管理流程的方方面面,如风险管理、控制和治理过程等。目前,企业内部审计正由“合规导向型”向“管理导向型”转变,由“财务审计”向“管理审计”转变,由“分散化管理”向“集中化管理”转变。

当前,企业审计工作也面临着诸多问题,包括很多国有企业仍在沿用传统的审计方法,特别是全手工或半手工的审计方式,由于业务量庞大,必然会影响整体工作效率。另外,不少国企也并未将数据思维纳入到审计工作中,造成数据资源浪费,没有发挥出审计数据应有的价值。

 

国企内部审计管理平台

 

审计管理平台整体框架

致远互联审计管理平台,一方面是为审计管理职能的领导或主管提供综合的审计业务管理平台,另一方面也为审计人员提供了知识共享平台。审计综合管理平台可实现多组织、多层级审计工作管理,对集团总部及各级审计单位开展审计工作所必须的审计资源、审计方法、审计法规、审计案例等信息进行统一管理,达到资源共享、及时更新的目的。

同时,平台还可以实现集中审计、远程在线审计、及时掌握公司全部审计工作计划、审计项目进度及审计报告成果的管理要求;实现对全部审计项目全过程的电子化管理,包括计划管理、项目管理、档案管理、整改跟踪等环节。通过对审计资源、审计对象、审计标准、审计知识进行全面管理,为审计人员提升自我能力水平提供支撑。

内部审计管理

实时掌握集团公司全部审计工作计划、审计项目进度及审计报告成果,审计发现问题回复、被审计对象整改全过程的在线化,为集团业务流程优化、管理决策提供有效的数字化支撑。

内部审计作业

各种审计类型均可以在线完成审计。从审计准备与调查、审计实施过程、审计报告到后续整改阶段,实现全过程数据打通,审计成果支持多次利用与借鉴,有效提高审计作业效率,且审计全过程留痕。

内部审计数据分析

依托审计平台提供财务监控、预算审核、联网监督等功能模块,强化内部控制,提高审计成果复用率及审计作业效率,确保审计全过程有迹可循。

审计支持

提供在线法律法规、企业规章制度、审计程序、常见问题、业务案例、历史工作底稿、重要会议等知识库,提高知识收集、沉淀、分享、学习等效率。同时提供在线即时通讯工具,打造集团与分支机构、外部合作单位实时沟通平台,实现“沟通零距离”。

数据集成

审计综合管理平台满足90%以上的应用接入需求,并且简化接入过程,完善认证规范,可实现第三方认证配置化支持,为企业统一协作平台提供支持。

运营监控

提供监控指标设置、监控对象、监控方案管理、实时监控预警、监控过程沟通、项目疑点以及运营决策中心等功能模块,及时发现管理过程中的异常情况。

 

平台应用价值

 

打造集团统一审计管理平台,实现“互联网+智慧审计”

打造集团与分支机构、外部合作单位实时沟通平台,实现“沟通零距离”

实现审计管理、作业/分析、内控、监控、支持,实现“业务随需定制”

结合企业协同运营平台,实现合规检查“智能化、自动化”

根据内控体系建设,实现内控预警数字化,确保“组织增值”

促进企业审计业务持续创新,推动组织“流程再造”

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